单位出差补助报销规章制度篇一第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需...
公务员出差交通费标准篇一部级:火车:火车软席(软座、软卧)、高铁/动车商务座、全列软席列车一等软座轮船:一等舱飞机:头等舱司局级:火车票:火车软席(软座、软卧)、高铁/动车商务座、全列软席列车一等软座轮船:二等舱飞机:经济...
目录第一篇:会计年终总结(费用会计)第二篇:公司员工报销各类费用的经典总结第三篇:成本会计对生产部门日常费用报销的核算第四篇:报销结算会计的日常工作第五篇:费用报销制度及报销流程更多相关范文正文第一篇:会计年终总结...
财务出纳管理制度篇一第一章总则第一条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权...
补充规定篇一1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返...
公司财务发票管理制度篇一1、发票是财务收支的合法凭证之一,凡需领用发票的专卖店,必须办理领用登记手续。2、发票只限在本公司合法经营范围内使用,不准转借、转让。3、负责管理各类发票的员工,按各使用部门建立登记册,严...
2023年异地就医新政策是怎么样的?篇一【1】跨省异地就医人员范围扩大改前有四类人员:异地安置退休人员;长期在异地居住;异地常驻人员;异地医务人员转诊。变更后分为两类:第一类跨省常住人员包括异地安置的退休人员;长期在异...
费用报销制度篇一日常费用报销制度为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定以下规定。一、审批权限1、日常费用支出须经经理签字同意,方可...
费用报销管理制度篇一一、目的为规范财务管理,合理控制公司费用,适应公司持续稳健发展的需要,根据国家相关财税法规和公司财务管理制度,特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于集团公司和下属各分、子公司。三、费用...
公司费用报销管理流程篇一为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:1.财务费用报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部...
财务报销管理制度篇一一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据(发票)的一般要求:1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,填写时一律用炭素笔,圆珠笔或铅笔填写无效。2、发票内容要齐全:单位名称、日期...
费用报销管理制度篇一为了加强学校现金管理,明确使用范围,结合实际制定本制度。一、现金支出1、学校的所有支出必须经过严格审核,手续完备,遵守财经纪律;2、原则上金额在1000元以上的,一律使用直接支付或银行转账支票,有特殊...
财务报销制度篇一第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借...
根据财务部门《关于加强财务管理工作的通知》的要求,我中心为进一步加强财务管理,规范资金支出,杜绝财务问题,特制定此财务报销制度。具体制度如下:1.严格按照财务部门下发的《通知》执行财务报销工作,坚持原则,严格程序,规范...
财务报销流程制度管理篇一1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工...
2017新农合报销范围篇一参加新农合的农民,凡在定点医疗机构门诊、住院的,都可获得新农合报销,其报销范围主要包括药物报销、检查费用报销、床位费报销等。以药物报销为例,甲类药物基本可以报销,部分乙类药物可报销,丙类药物...
公司费用报销管理办法为了规范公司费用报销的流程,控制费用报销时间,统一费用报销标准,依据公司《财务制度》,特制定本办法。一、报销单据填写。报销人完整填写费用报销单据(包括差旅表),单据中的要素需齐全。购货发票要合法...
【第1篇】报销申请报告关于报销医疗费的申请报告尊敬的领导:我是一名退休职工,名叫,于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。退休后,我常感到身体不适,于年经医院诊断,我得的是再生障碍性贫血。医生认为,我之所以得...
企业差旅费报销管理制度1一、公司员工出差分为:1、市内(县、区)出差:出差当日可能返回者。2、远途出差:出差必须在外住宿者。二、本规定适用范围包括:公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差...
财务费用报销管理规定篇一1目的加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。2范围适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销,服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。3文件执行者3.1集团财...
财务报销制度篇一一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外,划分为经常性支出和非经常性支出两类。(一)经常性支出项目1、测站报汛劳务费。主要支出范围:水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费,洪水期间...
财务报销流程制度管理篇一1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工...
差旅报销制度篇一为了进一步加强对差旅费的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合公司实际情况,对公司差旅费报销标准规定如下:一、营销及服务人员差旅费报销标准:公司各事业部及分(子)公司的营销及服务人员出差的住...
财务报销流程制度管理篇一一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部,行政部审批后交财务部审批。⑵经办人将审批后的...
学校财务管理制度篇一一、会计人员工作职责(一)、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,从经费角度上保证教学计划的...